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　　新化縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、編制及人員情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2022年部門預(yù)算

一、《財(cái)政撥款收支總表》說明

二、《一般公共預(yù)算支出表》說明

三、《一般公共預(yù)算基本支出表》說明

四、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》說明

五、《政府性基金預(yù)算支出表》及說明

六、《部門收支總表》及說明

七、《部門收入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)總表》及說明

八、《部門支出總表》及說明

九、單位預(yù)算績效情況的說明

第三部分其他有關(guān)情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、預(yù)算收支增減變化情況說明

三、國有資產(chǎn)占有情況說明

四、政府采購安排情況說明

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

一、部門概況：

（一）、部門職能職責(zé)

(1)、貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)施、農(nóng)業(yè)工程工作的方針政策和法律法規(guī),研究擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化設(shè)施農(nóng)業(yè)工程的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃 。

（2）、指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ， 研究擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化基層服務(wù)組織、服務(wù)規(guī)范 。

（3）、負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作;組織實(shí)施拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證管理 。 組織機(jī)車檢驗(yàn)檢測、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)監(jiān)控、駕駛員和農(nóng)機(jī)操作手的培訓(xùn)、考試、考核、核發(fā)牌證、年檢年審、安全互助、事故調(diào)處等工作 。

（4）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是主管全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)村局直屬事業(yè)機(jī)構(gòu) ， 下設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技質(zhì)量股、管理股、人事股、政策法規(guī)股等六個(gè)內(nèi)設(shè)股室和我中心所屬事業(yè)二級(jí)機(jī)構(gòu)單位農(nóng)機(jī)監(jiān)理大隊(duì)、農(nóng)機(jī)學(xué)校、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站三個(gè) 。

（三）、編制及人員情況

新化縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心核定編制51人 ， 現(xiàn)有干部職工（不含農(nóng)機(jī)學(xué)校）46人 ， 退休人員39人 ， 合計(jì)85人 。 享受撫恤金人員1人 ， 退休公傷人員1人 。

（四）、部門預(yù)算單位構(gòu)成：新化縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心

二、2022年部門預(yù)算情況

（一）、《財(cái)政撥款收支總表》說明：

（1）收入預(yù)算 ， 2022年年初預(yù)算600.14萬元 ， 其中 ， 一般公共預(yù)算撥款590.14萬元 ， 納入預(yù)算管理的非稅收入10萬元 ， 納入專戶管理的非稅收入3萬元 ， 政府性基金預(yù)算撥款0萬元 。 收入較去年減少了0.52萬元 ， 主要是人員減少 ， 壓縮開支 。

（2）支出預(yù)算 ， 2022年年初預(yù)算數(shù)600.14萬元 ， 其中 ， 一般公共服務(wù)0萬元 ， 公共安全0萬元 ， 教育0萬元 ， 農(nóng)林水支出515.36萬元 ， 文化體育與傳媒支出0萬元 ， 社會(huì)保障和就業(yè)支出49.7萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。

（二）、《一般公共預(yù)算支出表》及說明：

2022年一般公共預(yù)算撥款支出（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）600.14萬元 ， 具體安排情況如下：

（1）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為520.74萬元 ， 是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出 ， 包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi) 。

（2）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為79.4萬元 ， 主要用于新農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化育插秧、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi) ， 其中農(nóng)機(jī)基層推廣組織設(shè)等支出33.4萬元（含納入財(cái)政專戶管理的非稅收入10萬元） ， 農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)22萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入3萬元） ， 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬元 。

（三）、《一般公共預(yù)算基本支出表》及說明：

2022年預(yù)算按基本支出520.74萬元 ， 其中工資性支出325.44萬元 ， 商品服務(wù)支出73.9萬元 ， 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.19萬元 。 社會(huì)保障繳費(fèi)75.13萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。

（四）、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》及說明：

1、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元 ， 其中 ， 公務(wù)接待費(fèi)4萬元 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元（其中 ， 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元） ， 因公出國（境）費(fèi)0萬元 。

2、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3.5萬元 ， 其中公務(wù)接待費(fèi)4萬元較2021年持平 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年減少3.5萬元 。 減少率28% 。

（五）、《政府性基金預(yù)算支出表》及說明：

2021年預(yù)算中沒有安排政府性基金 。

（六）、《部門收支總表》及說明：

2022年預(yù)算總收入為600.14萬元 ， 其中縣財(cái)政預(yù)算撥款590

農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼有力

.14萬元 ， 納入預(yù)算管理的非稅收入3萬元 ； 財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款10萬元 ， 預(yù)算總支出為600.14萬元 ， 其中基本支出520.74萬元 ， 項(xiàng)目支出79.4萬元 。

（七）、《部門收入總表》及說明：

2022年預(yù)算總收入600.14萬元 ， 其中縣財(cái)政預(yù)算撥款590.14萬元 ， 納入財(cái)政專戶管理的非農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)稅收入（國有資產(chǎn)有償使用）10萬元 。

（八）、《部門支出總表》及說明

2022年預(yù)算總支出為600.14萬元 ， 其中基本支出520.74萬元 ， 其中社會(huì)保障就業(yè)支出49.7萬元 ， 農(nóng)林水支出515.36萬元 ， 住房保障支出35.08萬元 。 項(xiàng)目支出79.4萬元 。 基中科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)支出33.4萬元 ， 行業(yè)業(yè)務(wù)管理22萬元 ， 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出24萬元 。

（九）、單位預(yù)算績效情況的說明

1、促進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化事業(yè)推廣 ， 引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 提高農(nóng)機(jī)化普及水平和應(yīng)用水平 ， 加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督和管理 ， 提高農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)水平 。

2、完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作任務(wù) ， 2021年全縣補(bǔ)貼資金2209萬元 ， 補(bǔ)貼機(jī)具12710臺(tái) ， 核查機(jī)具700余臺(tái) 。

3、大力促進(jìn)農(nóng)機(jī)合作社發(fā)展 ， 加強(qiáng)合作社管理 ， 促進(jìn)水稻、油菜全程機(jī)械化發(fā)展 ， 完全機(jī)械面積50余萬畝 ， 機(jī)插面積30余萬畝 ， 水稻機(jī)械化率達(dá)72.5% 。 按上級(jí)文件補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)合作社資金 。

三、其他有關(guān)情況說明：

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.9萬元 ， 其中辦公費(fèi)6萬元 ， 印刷費(fèi)4萬元 ， 水費(fèi)2萬元 ， 電費(fèi)4萬元 ， 郵電費(fèi)4萬元 ， 差旅費(fèi)10萬元 ， 維修費(fèi)2萬元 ， 租賃費(fèi)2萬元 ， 會(huì)議費(fèi)3萬元 ， 培訓(xùn)費(fèi)2萬元 ， 公務(wù)接待費(fèi)2萬元 ，

哪些農(nóng)機(jī)可以補(bǔ)貼

工會(huì)費(fèi)2.72萬元 ， 福利費(fèi)5.43萬元 ， 勞務(wù)費(fèi)2萬元 ， 委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元 ， 其他交通費(fèi)13.55萬元 ， 其他商品和服務(wù)支出2.2萬元 。

（二）、預(yù)算收支增減變化情況說明：

1、2022年預(yù)算收入相比2021年減少0.52萬元 ， 減少率為0.087% ， 預(yù)算減少主要原因?yàn)槿藛T減少 ， 節(jié)約開支 。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入比2021持平 。

3、”三公“經(jīng)費(fèi)變化情況 ， 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元 ， 其中公務(wù)接待費(fèi)4萬元 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元 ， 2021年”三公“經(jīng)費(fèi)16.5萬元 ， 其中接待費(fèi)4萬元 ， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元 ， 相比2021年減少3.5萬元 ， 主要為公務(wù)接待費(fèi)與2021年持平 。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年減少3.5萬元 ， 增長率38.8% 。 主要為加強(qiáng)車輛管理 ， 節(jié)約開支 。

（三）、國有資產(chǎn)占有情況說明

現(xiàn)有固定資產(chǎn)162.31萬元 ， 比2021年增加0.73萬元 ， 其中房屋及建筑物為1309.99平米 ， 資產(chǎn)原值84.77萬元 ， 車輛4臺(tái) ， 資產(chǎn)原值38.68萬元 ， 其他資產(chǎn)38.86萬元 。

（四）、政府采購情況

2022年新化縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心政府采購預(yù)算總金額0萬元 。

（五）、其他說明

2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理撥款收入 ， 也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的撥款安排的支出 。

四、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi) ， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行

山東省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄

維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用 。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi) ， 是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi) 。 其中 ， 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出 ； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） ， 以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出 ； 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出 。

新化縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心

2022年6月14日

2022年新化縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校部門預(yù)算公開表

【來源：新化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局】

版權(quán)歸原作者所有，向原創(chuàng)致敬

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農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（m.97661a.com）發(fā)布·(2022-06-19 08:18:09)